Besluit  de gemeenteraad

Voorwerp en motivering

Het bestuur dient voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen een meerjarenplan vast te stellen voor de komende 6 jaren, nl 2020-2025. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. De initiële opmaak was gebaseerd op een analyse van de omgeving, de partijprogramma's van de besturende partijen en de input van de bewonersbijeenkomsten en de adviesraden.
Gemeente en OCMW voeren één geïntegreerd beleid uitgaande van de 8 volgende doelstellingen die een streven inhouden naar een meer…
1. duurzaam Zwalm
2. milieuvriendelijk Zwalm
3. veilig Zwalm
4. zorgend Zwalm
5. warm Zwalm
6. levendig Zwalm
7. ruimtelijk verantwoord Zwalm
8. dienstbaar Zwalm
waaraan diverse prioritaire acties worden gekoppeld en die ook kunnen samengevat worden in volgende 6 grote "werven":

Het initiële meerjarenplan werd vastgesteld in raadszitting van 19.12.2019.

Minstens één keer per jaar wordt het meerjarenplan aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld. Als dat nodig is, kunnen daarbij ook de kredieten voor het lopende boekjaar worden aangepast. Daarnaast kan het meerjarenplan, als dat nodig is, ook worden aangepast om alleen de kredieten voor het lopende boekjaar aan te passen.
Bij de aanpassing wordt ook het resultaat van de jaarrekening van het voorgaand jaar verwerkt.

De belangrijkste aanpassingen en nieuwigheden welke voorliggen, betreffen:

inzake investeringsbudget:

1. Wegenis en riolering Hondendries (inclusief Aquario-betoelaging): kredieten verlaagd ingevolge aanpassing aan door Aquario geplande timing
2. De verhoging van de investeringskredieten sporthal/Zwalmparel

Inzake exploitatiebudget:

1. aanpassing exploitatie-uitgaven aan de inflatie en gevolgen van de energiecrisis (grootste impact op personeelskredieten, grondstofprijzen alsook gas, elektriciteit en brandstof)
2. aanpassing kredieten openbare verlichting I.f.v. geplande aanpassing brandregime en aanpassing simulaties van onze leverancier VEB door verdere verledding (gewestwegen blijven op oorspronkelijk niveau)
3. verhoging ontvangsten vanuit Vlaams Gewest, versterking energiecellen en vanuit federale overheid verhoging ontvangsten aanvullende personenbelasting, zonder dat de aanslagvoet stijgt: tijdelijke verhoging 2023 door extra doorstorting, alsook verrekening impact inflatie
4. verhoging tarief belasting op tweede verblijven, wat ook het verschil verlaagt met het tarief belasting op leegstand
5. verhoging belasting DifTar in functie van verhoogde verwerkingskost I.Vl.A voor restafval
   
6. extra uitgaven en ontvangsten n.a.v. opvang vluchtelingen uit Oekraïne (break-even).

Daarnaast zijn diverse rekeningen geactualiseerd (zoals inzake het LEK-pact, het riviercontract, en de niet-opname van de kredieten ter uitvoering van het principieel gemeenteraadsbesluit inzake "Gemeentelijk zwembad Brakel - intentieverklaring samenwerking - goedkeuring).

Het meerjarenplan van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vormen één geïntegreerd geheel.

Het ontwerp van aanpassing van het beleidsrapport werd veertien dagen voor de vergadering waarop het wordt besproken aan ieder lid van de gemeenteraad/de raad voor maatschappelijk welzijn bezorgd.

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk beleidsrapport. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed. Door die goedkeuring wordt het beleidsrapport in zijn geheel geacht definitief vastgesteld te zijn.

Elke raad stemt telkens over het geheel van zijn deel van het beleidsrapport.

In kader van organisatiebeheersing zijn wijzigingen die niet vallen onder de uitdrukkelijk bevoegdheid van de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn bij raadsbesluiten van 19.12.2019 gedelegeerd aan de algemeen directeur.

Verwijzingen

Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 "herziening 3 beginkrediet 2023" bestaande uit een aangepaste financiële nota met bijhorende toelichting en wijzigingen aan de strategische nota
Ontwerp van besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van heden houdende vaststelling van aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 "herziening 3 beginkrediet 2023"

Regelgeving

Decreet over het lokaal bestuur van 22.12.2017
Besluit van de Vlaamse Regering van 30.03.2018 over de beleids-en beheerscyclus van de lokale besturen
Ministerieel besluit van 26.06.2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen
Omzendbrief KBBJ/ABB2020/3 dd. 18.09.2020 betreffende de aanpassing van de meerjarenplanning (meerjarenplan 2020 - 2025)